Romania¶
Cấu hình¶
Install the following modules to get all the features of the Romanian localization.
Tên |
Tên kỹ thuật |
Mô tả |
|---|---|---|
Romania - Accounting |
|
Default fiscal localization package. |
Romanian SAF-T Export |
|
Mô-đun để tạo khai báo D.406 ở định dạng SAF-T. |
D.406 Tuyên bố¶
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, các công ty đã đăng ký cho mục đích thuế ở Romania phải báo cáo dữ liệu kế toán của họ cho Cơ quan Thuế Romania hàng tháng hoặc hàng quý trong Tuyên bố D.406.
Odoo cung cấp tất cả những gì bạn cần để xuất dữ liệu của tuyên bố này ở định dạng SAF-T-T XML, mà bạn có thể xác nhận và ký bằng phần mềm do Cơ quan Thuế Rumani cung cấp.
Ghi chú
Currently, Odoo only supports the generation of the monthly/quarterly D.406 declaration (containing journal entries, invoices, vendor bills, and payments). The yearly declaration (including assets) and the on-demand declaration (including inventory) are not yet supported.
Cấu hình¶
Công ty¶
Dưới Cài đặt -> Cài đặt chung, trong phần **Công ty**, nhấp chuột :guilabel:`Thông tin cập nhật 'và điền vào công ty :guilabel:`Country, City, và Số điện thoại.
Cung cấp số CUI của công ty bạn hoặc CIF (đối với các công ty nước ngoài) trong trường ID công ty, không có tiền tố
RO(ví dụ:18547290).Nếu công ty của bạn được đăng ký cho VAT ở Romania, hãy điền vào Số trường ID ', bao gồm tiền tố ro` (ví dụ:
RO18547290). Nếu công ty không Đăng ký VAT ở Romania, bạn không được điền vào id thuế.Mở ứng dụng Danh bạ và tìm kiếm cho công ty của bạn. Mở hồ sơ của công ty bạn và trong tab Kế toán, nhấp vào Thêm một dòng 'và thêm **số tài khoản ngân hàng** của bạn nếu không được thông báo. Hãy chắc chắn rằng hồ sơ được đặt là :guilabel:`công ty trên tên .
Bạn phải có ít nhất một người liên hệ được liên kết với công ty của bạn trong ứng dụng Danh bạ. Nếu không có người liên hệ được liên kết, hãy tạo một cái mới bằng cách nhấp vào New, đặt nó thành cá nhân và chọn công ty của bạn trong trường :guilabel:`tên công ty '.
Hệ thống tài khoản¶
Để tạo một tệp phải thu của Cơ quan Thuế Rumani, biểu đồ tài khoản không được đi chệch khỏi biểu đồ chính thức của các tài khoản, chẳng hạn như:
Biểu đồ tài khoản cho các công ty thương mại (planconturibalsoccom), được cài đặt theo mặc định khi tạo ra một công ty với nội địa hóa Rumani hoặc;
the chart of accounts for companies following IFRS (PlanConturiIFRS).
Dưới Cài đặt -> Kế toán, trong phần Rumani Romania, đặt :guilabel:`Cơ sở kế toán thuế 'để phản ánh các quy định kế toán và biểu đồ tài khoản được sử dụng bởi công ty.
Xem thêm
Khách hàng và nhà cung cấp¶
Điền vào Country, City và Zip Code của mỗi đối tác xuất hiện trong hóa đơn, hóa đơn nhà cung cấp hoặc thanh toán của bạn thông qua ứng dụng Danh bạ.
Đối với các đối tác là các công ty, bạn phải điền vào số VAT (bao gồm tiền tố quốc gia) trong trường id thuế. Nếu đối tác là một công ty có trụ sở tại Romania, thay vào đó bạn có thể điền vào số CUI (không có tiền tố 'RO') trong trường id công ty id.
Thuế¶
Bạn phải chỉ ra Loại thuế SAF-T Rumani '(số 3 chữ số) và :guilabel:`Mã số thuế SAF-T Rumani' (số 6 chữ số) trên mỗi loại thuế bạn sử dụng. Điều này đã được thực hiện cho các loại thuế tồn tại theo mặc định trong ODOO. Để làm như vậy, hãy truy cập :menuselection:`Kế toán -> Cấu hình -> Thuế, chọn Thuế bạn muốn sửa đổi, nhấp vào :guilabel:`Tab Tùy chọn nâng cao 'và điền vào các Trường loại thuế và Mã số thuế .
Ghi chú
The tax type and tax code are codes defined by the Romanian Tax Agency for the D.406 declaration. These can be found in the Excel spreadsheet published as guidance for completing the declaration, which you can find on the website of the Romanian Tax Agency.
Xem thêm
Sản phẩm¶
Đối với một số loại giao dịch hàng hóa, Mã intrastat (COD NC) phải được cấu hình trên sản phẩm, vì nó được yêu cầu bởi luật Rumani:
import / export transactions;
acquisitions / supplies of food products subjected to reduced VAT rate;
Các phong trào nội bộ phải chịu báo cáo nội bộ;
acquisitions / supplies subjected to local reversed VAT charge (depending on Cod NC); and
Các giao dịch với các sản phẩm có thể cắt được mà các nhiệm vụ tiêu thụ đặc biệt được xác định dựa trên COD NC.
Nếu mã Intrastat không được chỉ định trên sản phẩm phi dịch vụ, mã mặc định '0' sẽ được sử dụng.
Để định cấu hình mã intrastat, đi đến: menu Mã`.
Xem thêm
Hóa đơn mua hàng¶
Bạn phải kiểm tra is self-invoice (ro)? Hộp kiểm trong :guilabel:`tab thông tin khác cho bất kỳ hóa đơn nhà cung cấp nào của một tài liệu hóa đơn nhận được từ một nhà cung cấp).
Tạo ra các tuyên bố¶
Xuất dữ liệu của bạn¶
Để xuất XML cho Tuyên bố D.406, hãy truy cập và nhấp vào Saf-T.
Sau đó, bạn có thể xác nhận và ký vào tệp XML bằng phần mềm xác thực của Cơ quan Thuế Rumani, *Dukintegrator *.
Ký báo cáo¶
Download and install the DUKIntegrator validation software found on the website of the Romanian Tax Agency.
Khi bạn đã tạo XML, hãy mở 'Dukintegrator' và chọn tệp bạn vừa tạo.
Nhấp vào Validare + creare pdf để tạo unsignend pdf chứa báo cáo của bạn, hoặc Validare + creare pdf semnat để tạo đã ký pdf chứa báo cáo của bạn.
Nếu Trình xác nhận Dukintegrator phát hiện lỗi hoặc sự không nhất quán trong dữ liệu của bạn, nó sẽ tạo một tệp giải thích các lỗi. Trong trường hợp này, bạn cần sửa những mâu thuẫn trong dữ liệu của mình trước khi bạn có thể gửi báo cáo cho Cơ quan Thuế Rumani.